ZARZĄDZENIE NR 8/2025

KIEROWNIKA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CZARNEM

z dnia 23.12.2025r.

 

w sprawie:  wprowadzenia Sprawozdania z zarządzania ryzykiem za rok 2025 oraz Rejestru  ryzyka dla działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem nwsxa rok 2026

 

Na podstawie:

1)      Art. 70 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

2)      Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U. z 2010 r. nr 187 poz. 1254),

3)      Procedury zarządzania ryzykiem w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czarnem;

zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

1.        Wprowadza się Sprawozdanie z zarządzania ryzykiem w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czarnem za rok 2025.

2.        Sprawozdanie zarządzania ryzykiem stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

1.        Wprowadza się Rejestr ryzyka dla działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem na rok 2026.

2.        Rejestr ryzyka dla działalności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

……………………………..

   (podpis Kierownika ŚDS)

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2025 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem z dnia 23.12.2025r. w sprawie wprowadzenia Sprawozdania z zarządzania ryzykiem za rok 2025 oraz Rejestru  ryzyka dla działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem za rok 2026

Sprawozdanie z zarządzania ryzykiem za rok 2025 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czarnem

Lp.

Ryzyko

Istotność ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych

Ocena ryzyka po podjęciu działań profilaktycznych

Czy ryzyko się zmaterializowało?

Uwagi na rok następny

Prawdopodobieństwo

Skutek

Istotność

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Brak wyczerpującej informacji dla mieszkańców gminy na temat funkcjonowania placówki.

6

2

2

4

NIE

-

2

„Wypalenie zawodowe” pracowników.

6

2

2

4

NIE

-

3

Nieprawidłowe prowadzenie rozliczeń ZUS i US.

4

1

2

2

NIE

-

4

Nieterminowe regulowanie należności i zobowiązań finansowych.

4

1

2

2

NIE

-

5

Zbyt duży natłok obowiązków, brak odpowiedniej ilości pracowników.

8

2

3

6

NIE

-

6

Braki kadrowe,  częste zwolnienia lekarskie

12

 

2

3

6

NIE

-

7

Niewłaściwy przepływ informacji w gronie pracowników.

6

 

2

2

4

NIE

-

8

Konflikty międzyludzkie

12

 

2

3

6

NIE

-

9

Nieprawidłowe i nieterminowe przygotowywanie,

przebieg i rozliczanie inwentaryzacji, składania właściwych sprawozdań

6

 

2

2

4

NIE

-

10

Awaria systemów informatycznych

8

 

2

3

6

NIE

-

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2025 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem z dnia 23.12.2025r. w sprawie wprowadzenia Sprawozdania z zarządzania ryzykiem za rok 2025 oraz Rejestru  ryzyka dla działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem za rok 2026

Rejestr ryzyka dla działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem na rok 2026

Lp.

Ryzyko

Właściciel ryzyka

Ocena ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych

Działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka (mechanizmy kontroli)

P

S

Istotność

1

2

3

4

5

6

7

1

Nieprawidłowe zarządzanie danymi może prowadzić do naruszenia ich prywatności poprzez dostęp do informacji, które nie powinny być udostępnione publicznie.

Kierownik

3

3

9

Szkolenia dla pracowników: Regularne szkolenia dla pracowników na temat ochrony danych osobowych i przestrzegania polityki bezpieczeństwa informacji mogą pomóc w zwiększeniu świadomości pracowników na temat zagrożeń związanych z naruszeniem prywatności i sposobów ich unikania.

2

Ataki złośliwego oprogramowania, takie jak ransomware czy wirusy, które mogą spowodować utratę danych, zakłócenie normalnego funkcjonowania systemów informatycznych.

Kierownik

3

3

9

Instalacja aktualnego oprogramowania antywirusowego i antymalware.

 

Aktualizacja oprogramowania: Wszystkie systemy operacyjne, aplikacje i oprogramowanie powinny być regularnie aktualizowane, aby zapobiec wykorzystaniu luk w zabezpieczeniach przez cyberprzestępców.

3

 

Udzielenie zamówienia z pominięciem lub niewłaściwym zastosowaniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

Kierownik

2

4

8

MONITOROWANIE

Bieżące monitorowanie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

4

Błędne oszacowanie wartości zamówienia.

Kierownik

2

4

8

MONITOROWANIE

Bieżące monitorowanie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

5

Awaria systemów informatycznych.

Kierownik

2

4

8

MONITOROWANIE

Bieżące monitorowanie przez informatyków stanu technicznego sprzętu komputerowego, a w razie możliwości finansowych jego bieżąca wymiana.

6

Konflikty międzyludzkie.

Kierownik

2

 

2

 

4

 

MONITOROWANIE

Rola Kierownika jako mediatora przy rozwiązywaniu konfliktów.

7

Wypalenie zawodowe pracowników.

Kierownik

2

2

4

Organizacja regularnych szkoleń i warsztatów dotyczących radzenia sobie ze stresem i budowania umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych.

8

Nagła absencja pracowników. Długotrwałe zwolnienia lekarskie mające wpływ na realizację zadań.

Kierownik

3

4

12

MONITOROWANIE

Opracowanie systemu zastępstw za nieobecnych pracowników

 

Zatrudnienie nowych pracowników.

 

Szkolenia pracowników – podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych pracowników.

9

Nieprawidłowe i nieterminowe przygotowywanie, przebieg i rozliczanie inwentaryzacji.

 

Kierownik

1

5

5

MONITOROWANIE

Bieżący instruktaż członków komisji inwentaryzacyjnej.

10

Szybko postępujący wzrost kosztów funkcjonowania jednostki.

Kierownik

2

3

6

Wdrożenie katalogu działań ograniczających zużycie energii m. in. poprzez: 

1) montaż oświetlenia energooszczędnego (przejście na oświetlenie ledowe powoduje zmniejszenie zużycia energii o 50%) – korzystanie z naturalnego oświetlenia, tam, gdzie to możliwe;

2) automatycznie wyłączanie urządzeń po godzinach pracy (np. instalacja klimatyzacyjna);

3) ustawianie w sprzęcie komputerowym trybu oszczędzania energii;

4) dążenie do zapewnienia temperatury pomieszczeń: przy ogrzewaniu budynku na poziomie 19 stopni Celsjusza, przy chłodzeniu budynku na poziomie 25 stopni Celsjusza.

11

Nieterminowe regulowanie należności i zobowiązań finansowych.

Kierownik

1

5

5

MONITOROWANIE.

12

Trudności w pozyskaniu wykwalifikowanych terapeutów, psychologów lub prowadzących warsztaty mogą wpływać na jakość działań.

Kierownik

2

4

8

Tworzenie sieci kontaktów z uczelniami i lokalnymi organizacjami w celu pozyskania specjalistów.

Zachęcanie studentów do praktyk w ŚDS jako forma zdobywania doświadczenia.

13

Różnorodność potrzeb uczestników.

Kierownik

2

3

6

Oferowanie zajęć na różnych poziomach zaawansowania, aby dostosować program do wszystkich uczestników.

Regularne konsultacje z uczestnikami w celu aktualizacji oferty.