BIP - Urzad Gminy Baruchowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2025

KIEROWNIKA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CZARNEM

z dnia 23.12.2025r.

w sprawie: wprowadzenia Sprawozdania z zarządzania ryzykiem za rok 2025 oraz Rejestru ryzyka dla działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem nwsxa rok 2026

Na podstawie:

1)      Art. 70 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

2)      Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U. z 2010 r. nr 187 poz. 1254),

3)      Procedury zarządzania ryzykiem w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czarnem;

zarządza się, co następuje:

§ 1.

1.        Wprowadza się Sprawozdanie z zarządzania ryzykiem w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czarnem za rok 2025.

2.        Sprawozdanie zarządzania ryzykiem stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1.        Wprowadza się Rejestr ryzyka dla działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem na rok 2026.

2.        Rejestr ryzyka dla działalności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

……………………………..

   (podpis Kierownika ŚDS)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2025 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem z dnia 23.12.2025r. w sprawie wprowadzenia Sprawozdania z zarządzania ryzykiem za rok 2025 oraz Rejestru ryzyka dla działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem za rok 2026

Sprawozdanie z zarządzania ryzykiem za rok 2025 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czarnem

Lp.

Ryzyko

Istotność ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych

Ocena ryzyka po podjęciu działań profilaktycznych

Czy ryzyko się zmaterializowało?

Uwagi na rok następny

Prawdopodobieństwo

Skutek

Istotność

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Brak wyczerpującej informacji dla mieszkańców gminy na temat funkcjonowania placówki.

6

2

2

4

NIE

-

2

„Wypalenie zawodowe” pracowników.

6

2

2

4

NIE

-

3

Nieprawidłowe prowadzenie rozliczeń ZUS i US.

4

1

2

2

NIE

-

4

Nieterminowe regulowanie należności i zobowiązań finansowych.

4

1

2

2

NIE

-

5

Zbyt duży natłok obowiązków, brak odpowiedniej ilości pracowników.

8

2

3

6

NIE

-

6

Braki kadrowe, częste zwolnienia lekarskie

12

2

3

6

NIE

-

7

Niewłaściwy przepływ informacji w gronie pracowników.

6

2

2

4

NIE

-

8

Konflikty międzyludzkie

12

2

3

6

NIE

-

9

Nieprawidłowe i nieterminowe przygotowywanie,

przebieg i rozliczanie inwentaryzacji, składania właściwych sprawozdań

6

2

2

4

NIE

-

10

Awaria systemów informatycznych

8

2

3

6

NIE

-

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2025 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem z dnia 23.12.2025r. w sprawie wprowadzenia Sprawozdania z zarządzania ryzykiem za rok 2025 oraz Rejestru ryzyka dla działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem za rok 2026

Rejestr ryzyka dla działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem na rok 2026

Lp.

Ryzyko

Właściciel ryzyka

Ocena ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych

Działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka (mechanizmy kontroli)

P

S

Istotność

1

2

3

4

5

6

7

1

Nieprawidłowe zarządzanie danymi może prowadzić do naruszenia ich prywatności poprzez dostęp do informacji, które nie powinny być udostępnione publicznie.

Kierownik

3

3

9

Szkolenia dla pracowników: Regularne szkolenia dla pracowników na temat ochrony danych osobowych i przestrzegania polityki bezpieczeństwa informacji mogą pomóc w zwiększeniu świadomości pracowników na temat zagrożeń związanych z naruszeniem prywatności i sposobów ich unikania.

2

Ataki złośliwego oprogramowania, takie jak ransomware czy wirusy, które mogą spowodować utratę danych, zakłócenie normalnego funkcjonowania systemów informatycznych.

Kierownik

3

3

9

Instalacja aktualnego oprogramowania antywirusowego i antymalware.

Aktualizacja oprogramowania: Wszystkie systemy operacyjne, aplikacje i oprogramowanie powinny być regularnie aktualizowane, aby zapobiec wykorzystaniu luk w zabezpieczeniach przez cyberprzestępców.

3

Udzielenie zamówienia z pominięciem lub niewłaściwym zastosowaniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

Kierownik

2

4

8

MONITOROWANIE

Bieżące monitorowanie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

4

Błędne oszacowanie wartości zamówienia.

Kierownik

2

4

8

MONITOROWANIE

Bieżące monitorowanie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

5

Awaria systemów informatycznych.

Kierownik

2

4

8

MONITOROWANIE

Bieżące monitorowanie przez informatyków stanu technicznego sprzętu komputerowego, a w razie możliwości finansowych jego bieżąca wymiana.

6

Konflikty międzyludzkie.

Kierownik

2

2

4

MONITOROWANIE

Rola Kierownika jako mediatora przy rozwiązywaniu konfliktów.

7

Wypalenie zawodowe pracowników.

Kierownik

2

2

4

Organizacja regularnych szkoleń i warsztatów dotyczących radzenia sobie ze stresem i budowania umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych.

8

Nagła absencja pracowników. Długotrwałe zwolnienia lekarskie mające wpływ na realizację zadań.

Kierownik

3

4

12

MONITOROWANIE

Opracowanie systemu zastępstw za nieobecnych pracowników

Zatrudnienie nowych pracowników.

Szkolenia pracowników – podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych pracowników.

9

Nieprawidłowe i nieterminowe przygotowywanie, przebieg i rozliczanie inwentaryzacji.

Kierownik

1

5

5

MONITOROWANIE

Bieżący instruktaż członków komisji inwentaryzacyjnej.

10

Szybko postępujący wzrost kosztów funkcjonowania jednostki.

Kierownik

2

3

6

Wdrożenie katalogu działań ograniczających zużycie energii m. in. poprzez:

1) montaż oświetlenia energooszczędnego (przejście na oświetlenie ledowe powoduje zmniejszenie zużycia energii o 50%) – korzystanie z naturalnego oświetlenia, tam, gdzie to możliwe;

2) automatycznie wyłączanie urządzeń po godzinach pracy (np. instalacja klimatyzacyjna);

3) ustawianie w sprzęcie komputerowym trybu oszczędzania energii;

4) dążenie do zapewnienia temperatury pomieszczeń: przy ogrzewaniu budynku na poziomie 19 stopni Celsjusza, przy chłodzeniu budynku na poziomie 25 stopni Celsjusza.

11

Nieterminowe regulowanie należności i zobowiązań finansowych.

Kierownik

1

5

5

MONITOROWANIE.

12

Trudności w pozyskaniu wykwalifikowanych terapeutów, psychologów lub prowadzących warsztaty mogą wpływać na jakość działań.

Kierownik

2

4

8

Tworzenie sieci kontaktów z uczelniami i lokalnymi organizacjami w celu pozyskania specjalistów.

Zachęcanie studentów do praktyk w ŚDS jako forma zdobywania doświadczenia.

13

Różnorodność potrzeb uczestników.

Kierownik

2

3

6

Oferowanie zajęć na różnych poziomach zaawansowania, aby dostosować program do wszystkich uczestników.

Regularne konsultacje z uczestnikami w celu aktualizacji oferty.

Źródło informacji:	Emil Szprengiel
Data utworzenia:	2025-12-30 10:18:47
Wprowadził do systemu:	Emil Szprengiel
Data wprowadzenia:	2025-12-30 10:18:57
Opublikował:	Emil Szprengiel
Data publikacji:	2025-12-30 10:21:49
Ostatnia zmiana:	2025-12-30 10:21:59
Ilość wyświetleń:	24

ZARZĄDZENIE NR 8/2025 KIEROWNIKA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CZARNEM z dnia 23.12.2025r. w sprawie: wprowadzenia Sprawozdania z zarządzania ryzykiem za rok 2025 oraz Rejestru ryzyka dla działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem na rok 2026

Załączniki

Metadane

Lp.	Ryzyko	Istotność ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych	Ocena ryzyka po podjęciu działań profilaktycznych			Czy ryzyko się zmaterializowało?	Uwagi na rok następny
Lp.	Ryzyko		Prawdopodobieństwo	Skutek	Istotność	Czy ryzyko się zmaterializowało?	Uwagi na rok następny
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Brak wyczerpującej informacji dla mieszkańców gminy na temat funkcjonowania placówki.	6	2	2	4	NIE	-
2	„Wypalenie zawodowe” pracowników.	6	2	2	4	NIE	-
3	Nieprawidłowe prowadzenie rozliczeń ZUS i US.	4	1	2	2	NIE	-
4	Nieterminowe regulowanie należności i zobowiązań finansowych.	4	1	2	2	NIE	-
5	Zbyt duży natłok obowiązków, brak odpowiedniej ilości pracowników.	8	2	3	6	NIE	-
6	Braki kadrowe, częste zwolnienia lekarskie	12	2	3	6	NIE	-
7	Niewłaściwy przepływ informacji w gronie pracowników.	6	2	2	4	NIE	-
8	Konflikty międzyludzkie	12	2	3	6	NIE	-
9	Nieprawidłowe i nieterminowe przygotowywanie, przebieg i rozliczanie inwentaryzacji, składania właściwych sprawozdań	6	2	2	4	NIE	-
10	Awaria systemów informatycznych	8	2	3	6	NIE	-

Lp.	Ryzyko	Właściciel ryzyka	Ocena ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych			Działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka (mechanizmy kontroli)
Lp.	Ryzyko	Właściciel ryzyka	P	S	Istotność
1	2	3	4	5	6	7
1	Nieprawidłowe zarządzanie danymi może prowadzić do naruszenia ich prywatności poprzez dostęp do informacji, które nie powinny być udostępnione publicznie.	Kierownik	3	3	9	Szkolenia dla pracowników: Regularne szkolenia dla pracowników na temat ochrony danych osobowych i przestrzegania polityki bezpieczeństwa informacji mogą pomóc w zwiększeniu świadomości pracowników na temat zagrożeń związanych z naruszeniem prywatności i sposobów ich unikania.
2	Ataki złośliwego oprogramowania, takie jak ransomware czy wirusy, które mogą spowodować utratę danych, zakłócenie normalnego funkcjonowania systemów informatycznych.	Kierownik	3	3	9	Instalacja aktualnego oprogramowania antywirusowego i antymalware. Aktualizacja oprogramowania: Wszystkie systemy operacyjne, aplikacje i oprogramowanie powinny być regularnie aktualizowane, aby zapobiec wykorzystaniu luk w zabezpieczeniach przez cyberprzestępców.
3	Udzielenie zamówienia z pominięciem lub niewłaściwym zastosowaniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.	Kierownik	2	4	8	MONITOROWANIE Bieżące monitorowanie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
4	Błędne oszacowanie wartości zamówienia.	Kierownik	2	4	8	MONITOROWANIE Bieżące monitorowanie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
5	Awaria systemów informatycznych.	Kierownik	2	4	8	MONITOROWANIE Bieżące monitorowanie przez informatyków stanu technicznego sprzętu komputerowego, a w razie możliwości finansowych jego bieżąca wymiana.
6	Konflikty międzyludzkie.	Kierownik	2	2	4	MONITOROWANIE Rola Kierownika jako mediatora przy rozwiązywaniu konfliktów.
7	Wypalenie zawodowe pracowników.	Kierownik	2	2	4	Organizacja regularnych szkoleń i warsztatów dotyczących radzenia sobie ze stresem i budowania umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych.
8	Nagła absencja pracowników. Długotrwałe zwolnienia lekarskie mające wpływ na realizację zadań.	Kierownik	3	4	12	MONITOROWANIE Opracowanie systemu zastępstw za nieobecnych pracowników Zatrudnienie nowych pracowników. Szkolenia pracowników – podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych pracowników.
9	Nieprawidłowe i nieterminowe przygotowywanie, przebieg i rozliczanie inwentaryzacji.	Kierownik	1	5	5	MONITOROWANIE Bieżący instruktaż członków komisji inwentaryzacyjnej.
10	Szybko postępujący wzrost kosztów funkcjonowania jednostki.	Kierownik	2	3	6	Wdrożenie katalogu działań ograniczających zużycie energii m. in. poprzez: 1) montaż oświetlenia energooszczędnego (przejście na oświetlenie ledowe powoduje zmniejszenie zużycia energii o 50%) – korzystanie z naturalnego oświetlenia, tam, gdzie to możliwe; 2) automatycznie wyłączanie urządzeń po godzinach pracy (np. instalacja klimatyzacyjna); 3) ustawianie w sprzęcie komputerowym trybu oszczędzania energii; 4) dążenie do zapewnienia temperatury pomieszczeń: przy ogrzewaniu budynku na poziomie 19 stopni Celsjusza, przy chłodzeniu budynku na poziomie 25 stopni Celsjusza.
11	Nieterminowe regulowanie należności i zobowiązań finansowych.	Kierownik	1	5	5	MONITOROWANIE.
12	Trudności w pozyskaniu wykwalifikowanych terapeutów, psychologów lub prowadzących warsztaty mogą wpływać na jakość działań.	Kierownik	2	4	8	Tworzenie sieci kontaktów z uczelniami i lokalnymi organizacjami w celu pozyskania specjalistów. Zachęcanie studentów do praktyk w ŚDS jako forma zdobywania doświadczenia.
13	Różnorodność potrzeb uczestników.	Kierownik	2	3	6	Oferowanie zajęć na różnych poziomach zaawansowania, aby dostosować program do wszystkich uczestników. Regularne konsultacje z uczestnikami w celu aktualizacji oferty.